Налоговая среда в России быстро меняется: обновляются ставки и правила администрирования, расширяется круг плательщиков, повышаются требования к качеству учета и первичных документов. Налоговая реформа 2026 года затронула большинство юридических лиц независимо от отрасли и применяемого режима — в том числе через повышение базовой ставки НДС до 22%, частичного снятия льгот по страховым взносам и т.д. В таких условиях налоговые консультанты помогают разобраться в нововведениях, оценить влияние на финансовую модель и выстроить безопасную налоговую позицию.

Эксперты Энерджи Консалтинг консультируют по спорным и практическим вопросам налогообложения, проводят экспертизу системы учета, помогают адаптировать процессы под изменения законодательства и сопровождают значимые события в деятельности компании (реорганизация, крупные сделки, госконтракты, участие в ГОЗ и др.).

Мы закрываем широкий круг задач — от точечной консультации до проектного сопровождения и обучения финансовой службы.

• НДС: применение ставок (включая переходные операции 2025/2026), раздельный учет, вычеты и восстановление НДС, корректировочные документы, длящиеся договоры, НДС у упрощенцев.
• УСН и иные спецрежимы: анализ критериев и лимитов, последствия утраты права, выбор ставок НДС (в т.ч. 22% / 5% / 7% для впервые ставших плательщиками), настройка учета и документооборота.
• Налог на прибыль: признание доходов и расходов, резервы, убытки прошлых лет, внутригрупповые операции, инвестиционные вычеты.
• Имущественные налоги: налог на имущество, земельный и транспортный налоги; льготы, спорные вопросы состава объектов и налоговой базы.
• НДФЛ и страховые взносы: корректность выплат и договоров (в т.ч. ГПХ), риски переквалификации отношений, подготовка к проверкам.
• Налоговые льготы и преференции: проверка права на льготы, документальное подтверждение и контрольные процедуры.
• Налоговая нагрузка и налоговые риски: диагностика, выявление резервов, разработка мероприятий по снижению излишней нагрузки в рамках закона.
• Сделки и существенные события: реорганизация, M&A, крупные сделки, госконтракты и ГОЗ — оценка налоговых последствий и настройка документооборота.
• Проверки и требования ФНС: подготовка позиции и ответов на требования, сопровождение камеральных и выездных проверок, досудебное урегулирование.
• Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки: документация, анализ ценообразования, подготовка страновой отчетности (CbC Reporting) при необходимости.

• В компании планируются изменения: реорганизация, крупная сделка, запуск нового направления, изменение цепочек поставок.
• Нужно подготовиться к применению новых правил (например, по НДС и УСН с 2026 года) и перестроить учет, договоры и первичную документацию.
• Получены требования ФНС или есть риск доначислений по итогам камеральной/выездной проверки.
• Есть сомнения в корректности вычетов по НДС, признания расходов по налогу на прибыль, применения льгот.
• Требуется оценить налоговую нагрузку и выявить законные резервы.
• Необходимо обучить финансовую службу и закрепить единые правила учета и контроля внутри компании или группы.

Мы выстраиваем работу прозрачно и с фокусом на практический результат:

1. Постановка задачи

Фиксируем перечень вопросов, сроки и формат результата. При необходимости подписываем NDA.

2. Анализ документов и операций

Изучаем учетные данные, договоры, первичку и текущие налоговые подходы компании.

3. Подготовка позиции и вариантов решения

Формируем альтернативы с оценкой рисков, финансового эффекта и трудоемкости внедрения.

4. Рекомендации и план действий

Готовим пошаговый план: изменения в учете, договорах, первичных документах и контролях.

5. Сопровождение внедрения

Помогаем внедрить решения и подготовить коммуникации с ФНС/контрагентами (по согласованному объему).

6. Обучение и профилактика рисков

Проводим обучение, формируем чек-листы и контрольные процедуры для финансовой службы.

По итогам консультирования вы получаете понятный и применимый на практике результат.

• Письменное заключение (меморандум) с анализом ситуации, вариантами подходов и рекомендацией оптимального решения.
• Оценку налоговых рисков и потенциального финансового эффекта (при наличии исходных данных).
• План внедрения: перечень изменений в учетной политике, договорах, первичных документах и настройках учетной системы.
• Рекомендации по внутреннему налоговому контролю, контрольные соотношения и чек-листы для команды.
• При необходимости — поддержку при взаимодействии с ФНС (подготовка ответов на требования, сопровождение проверок).
• Обучение сотрудников и закрепление единого подхода внутри финансовой службы.

• Высокая квалификация специалистов — практические навыки решения задач в оптимальные сроки.
• Положительный экономический эффект — снижение необоснованных платежей и устранение ошибок, которые могут привести к доначислениям, пеням и штрафам.
• Командный подход — при необходимости подключаем экспертов смежных практик: аудит, бухгалтерский и кадровый учет, оценка, правовой консалтинг.
• Быстрая адаптация к изменениям — помогаем настроить учет и процессы под новые правила 2026 года и последующие обновления.
• Фокус на внедряемость — предлагаем решения, которые можно закрепить в регламентах, договорах и учетной системе.