Налоговое консультирование

Налоговая среда в России быстро меняется: обновляются ставки и правила администрирования, расширяется круг плательщиков, растут требования к качеству учета и первичных документов. Реформа 2026 года затронула большинство юридических лиц независимо от отрасли и режима: повысилась базовая ставка НДС до 22 % и частично отменились льготы по страховым взносам.

В таких условиях услуги налогового консультанта помогают разобраться в нововведениях, оценить влияние на финансовую модель и выстроить безопасную налоговую позицию. «Энерджи Консалтинг» предлагает экспертные консультации по налогам юридическим лицам и ИП в Москве. Налоговый консультант и юрист компании ответят на спорные вопросы по налогообложению, обеспечат сопровождение проверок и возьмут на себя сопровождение споров с участием инспекции.

По каким вопросам даем консультации

• НДС — применение ставок (включая переходные операции с 2025-го на 2026-й), раздельный учет, вычеты и восстановление НДС, корректировочные документы, длящиеся договоры, НДС у упрощенцев.
• УСН и иные спецрежимы — анализ критериев и лимитов, последствия утраты права, выбор ставок НДС (в том числе 22 %/5 %/7 % для впервые ставших плательщиками), настройка учета и документооборота.
• Налог на прибыль — признание доходов и расходов, резервы, убытки прошлых лет, внутригрупповые операции, инвестиционные вычеты.
• Имущественные налоги — налог на имущество, земельный и транспортный, льготы, спорные вопросы состава объектов и налоговой базы.
• НДФЛ и страховые взносы — корректность выплат и договоров (в том числе ГПХ), и риски их переквалификации в трудовые отношения., подготовка к проверкам.
• Налоговые льготы и преференции — проверка права на льготы, документальное подтверждение и контрольные процедуры.
• Налоговая нагрузка и риски — диагностика, выявление резервов, разработка мероприятий по снижению излишней нагрузки в рамках закона.
• Сделки и значимые события (реорганизация, слияния и поглощения (M & A), крупные сделки, госконтракты и ГОЗ) — оценка налоговых последствий и настройка документооборота.
• Проверки и требования налоговой инспекции — подготовка позиции и ответов на запросы, сопровождение камеральных и выездных проверок, работа по налоговым спорам, досудебное урегулирование.
• Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки — документация, анализ ценообразования, подготовка страновой отчетности (CbC Reporting) при необходимости.

В каких случаях лучше обратиться к нам

• В компании планируются изменения: реорганизация, крупная сделка, запуск нового направления, изменение цепочек поставок.
• Нужно подготовиться к новым правилам (например, по НДС и УСН с 2026 года) и перестроить учет, договоры и первичную документацию.
• Получено требование от инспектора ФНС или есть риск доначислений по итогам камеральной либо выездной проверки.
• Есть сомнения в корректности вычетов по НДС, признания расходов по налогу на прибыль, применения льгот.
• Нужно оценить налоговую нагрузку и выявить законные резервы.
• Необходимо обучить сотрудников и закрепить единые правила учета и контроля внутри компании или группы.

Порядок налогового консультирования

Выстраиваем работу прозрачно с фокусом на практический результат:

1. Постановка задачи. Фиксируем перечень вопросов, сроки и формат результата. Цена определяется индивидуально. При необходимости подписываем соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA).
2. Анализ документов и операций. Изучаем учетные данные, договоры, первичку и текущие налоговые подходы компании.
3. Подготовка позиции и вариантов решения. Формируем альтернативы с оценкой рисков, финансового эффекта и трудоемкости внедрения.
4. Рекомендации и план действий. Готовим пошаговый план: изменения в учете, договорах, первичных документах и контролях.
5. Сопровождение внедрения. Помогаем внедрить решения и подготовить коммуникации с ФНС и контрагентами.
6. Обучение и профилактика рисков. Проводим обучение, формируем чек-листы и контрольные процедуры для команды.

Результат оказанных услуг

По итогам налогового консультирования вы получаете понятный и применимый на практике результат в зависимости от вашего запроса:

• письменное заключение (меморандум) с анализом ситуации, вариантами подходов и рекомендацией оптимального решения;
• оценку налоговых рисков и потенциального финансового эффекта (при наличии исходных данных);
• план внедрения — перечень изменений в учетной политике, договорах, первичных документах и настройках учетной системы;
• рекомендации по внутреннему налоговому контролю, контрольные соотношения и чек-листы для команды;
• поддержку при взаимодействии с ФНС, включая ответы на требования и сопровождение проверок (при необходимости);
• обучение сотрудников и закрепление единого подхода внутри компании.

Преимущества работы с «Энерджи Консалтинг»

1. Высокая квалификация специалистов — практические навыки решения задач в оптимальные сроки.
2. Положительный экономический эффект — снижение необоснованных платежей и устранение ошибок, которые могут привести к доначислениям, пеням и штрафам.
3. Командный подход — подключаем экспертов смежных практик (аудита, бухгалтерского и кадрового учета, оценки, правового консалтинга).
4. Быстрая адаптация к изменениям — помогаем настроить учет и процессы под новые правила 2026 года и последующие обновления.
5. Фокус на внедряемость — предлагаем решения, которые можно закрепить в регламентах, договорах и учетной системе.